辽宁省鞍山市妇儿医院 2025年度部门决算
辽宁省鞍山市妇儿医院
2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
鞍山市妇儿医院是一家以妇、产、儿科为主，集医疗、教学、科研、急救为一体的现代化新型医院。妇儿医院人突出专科特色，实现多项技术突破，树立起鞍山市妇儿医院的品牌，近些年被连续评为鞍山市知名医院。儿科被评为“辽宁省重点专科”建设单位，新生儿科被评为“国家临床重点专科”;妇产科是省内重点专科；辅助生殖中心拥有最先进的层流生殖中心实验室，辅助生育技术达国内领先水平；妇儿医院产前诊断中心的无创DNA检测及羊水穿刺技术已达到国内领先水平；医院拥有辽宁省妇科内窥镜治疗中心、辽宁省产前诊断中心鞍山市分中心、鞍山市新生儿急救监护中心及危重患儿转运中心、鞍山市辅助生殖中心、鞍山市危重孕产妇转运中心“六大医疗中心”,发展成为立足鞍山、辐射辽南的重要医疗、科研、教学基地，服务维护辽南地区妇幼健康。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市妇儿医院2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
鞍山市妇儿医院（鞍山市妇幼保健院）本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计15,535.38万元，包括：
1.财政拨款收入634.21万元，占收入总计的4.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入634.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入10,099.75万元，占收入总计的65.01%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入67.10万元，占收入总计的0.43%。主要是主要是进修费和利息
等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余4,734.33万元，占收入总计的30.47%。主要是医疗结余等收入。
与上年相比，今年收入总计减少2,058.13万元,下降11.70%。主要原因：全市生育率下降，导致患者量下降，收入减少。
（二）支出总计12,887.12万元，包括：
1.基本支出12,887.12万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7,156.34万元；商品和服务支出5,332.83万元；对个人和家庭的补助101.06万元；资本性支出296.88万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加27.94万元，增长0.22%。主要原因：人员支出增加。
（三）年末结转和结余2,648.26万元。
主要是收支差等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少2,086.07万元,下降44.06%。主要原因：住院患者量降低，收入减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出582.79万元，其中：基本支出582.79万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少13.21万元，下降2.22%，主要原因：财政人员支出的减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的82.78%，其中：基本支出完成年初预算的82.78%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出582.79万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出141.10万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.44万元，主要是妇幼离退休人员的工资等支出。完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休死亡人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.17万元，主要是妇幼人员的养老保险等支出。完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.38万元，主要是妇幼人员的职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.11万元，主要是妇幼死亡人员等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出389.95万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）363.23万元，主要是妇幼的人员经费等支出。完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2.00万元，主要是基本公共费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.58万元，主要是计划生育服务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异
。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.58万元，主要是妇幼人员的基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.56万元，主要是妇幼大额医疗保险等支出。完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
3.住房保障支出51.73万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.77万元，主要是妇幼住房公积金等支出。完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.96万元，主要是妇幼购房补贴等支出。完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出582.78万元，其中：人员经费577.40万元，主要包括妇幼在职及退休人员工资等；公用经费5.38万元，主要包括妇幼在职人员个人所得税等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
